GMPC管理体系文件编制计划

序号

文件名称

截止完成日期

参与部门、人员

备注

1

公司组织架构

2

质量方针、质量目标

3

推行委员会架构及成员构成

4

公司管理人员介绍（包括学历及专业）

5

GMPC管理手册

6

文件控制程序

7

记录控制程序

8

管理评审控制程序

9

人力资源控制程序

10

基础设施和工作环境控制程序

11

客户服务控制程序

12

设计和开发控制程序

13

采购控制程序

14

供应商评审作业指导书

15

产品防护控制程序

16

监视和测量装置控制程序

17

内部审核控制程序

18

检验与试验控制程序

19

不合格品控制程序

20

纠正与预防措施控制程序

21

合同评审程序

22

标识与可追溯性控制程序

23

信息分析管理程序

24

召回制度

25

化妆品HACCP计划（每种产品做一份）

01

良好操作规范

02

含过敏源或特殊来源原料控制要求

03

物理危害预防与处理制度

04

有毒有害化学物品管理制度

05

留样观察管理制度

06

运输车辆的检查、清洁 & 消毒程序

07

卫生操作规范

①加工用水的安全性；

08

②产品接触表面的清洁卫生；

09

③防止交叉污染；

10

④洗手、消毒和卫生间设施；

11

⑤防止污染物（杂质等）造成的不安全；

12

⑥有毒化合物（洗涤剂、消毒剂、杀虫剂）等的储存、管理和使用；

13

⑦加工人员的健康状况；

14

⑧虫、鼠害的控制（防虫、灭虫、防鼠、灭鼠）

15

更衣流程图

16

洗手消毒流程图

17

厂区捕鼠图

18

车间水管网络图

19

车间人流、物流图

20

车间平面图

21

各产品工艺规程（包括工艺流程图）

22

各设备操作、维护及保养规程

23

各产品生产作业指导书

24

微检室工作制度

25

实验室管理制度

26

IQCIPQCFQCOQC检验规范

27

原料-半成品-成品卫生指标内控标准

28

各部门岗位入职条件规定

29

各部门及各岗位工作职责

30

31

32

33

34

35